Налоговый юрист. Налоговое право для юристов. Налоговые вычеты

Налоговый юрист – это специалист, обладающий знаниями в области юриспруденции, а также достаточную квалификацию в области налогообложения, делопроизводства, бухгалтерского учета.

Вопросы к юристу по налоговому праву могут возникнуть на любом этапе ведения бизнеса. Налоговый юрист сопровождает налоговую проверку и юридическую сторону текущей финансово-хозяйственной деятельности организации, представляет компанию в налоговой инспекции по разным вопросам, в том числе по вопросам блокировки счёта в банке, оспаривает решения и постановления инспекции, и многое другое.

Целевая аудитория: налоговые юристы, юристы по налоговому праву, налоговые консультанты, юрисконсульты предприятий, желающих получить дополнительные компетенции в области налогового права, аудиторы, руководители, консультанты по налогам и сборам, бухгалтеры, руководители финансово-экономических и административных подразделений (служб). 

Цели курса: систематизация знаний в области налогового права.

В результате обучения участники:

·         Ознакомятся с ключевыми вопросами в сфере налогового права и налогообложения, с изменениями требований законодательства в области налогового права

·         Узнают о налоговых последствиях и налоговых рисках гражданско-правовых сделок, совершаемых налогоплательщиком

·         Узнают, как представлять интересы своего работодателя (клиента) в налоговых правоотношениях, налоговом планировании сделок.

·         Получат знания по совершенствованию навыков досудебного урегулирования налоговых споров.

ПРОГРАММА

1.     Законодательство РФ в налоговой сфере. Налоговое право РФ. 

·         Виды налоговых правонарушений и ответственность за их совершение.

·         Налоговый контроль и способы защиты прав налогоплательщиков. А

·         Арбитражная практика по налоговым спорам.

2.     Виды налоговых споров. Досудебная и судебная стадия налогового спора

3.     Ключевые сферы деятельности налогового юриста

·         Налогообложение

·         Минимизация налогов

·         Применение действующих норм налогового законодательства по налогу на прибыль, налогу на имущество организаций, ндс и т.д.

·         Налоговый аудит компании

·         Выявление и предупреждение налоговых рисков по текущим вопросам деятельности компании

·         Налоговая экспертиза договоров

·         Учет налоговых рисков при совершении сделок

·         Возмещение НДС

·         Сопровождение камеральных и выездных налоговых проверок

·         Подготовка возражений на акты налоговых проверок

·         Досудебное обжалование решений налоговых органов

·         Защита от уголовной ответственности и уголовного преследования налогоплательщика

4.     Проверки организаций надзорными и контролирующими органами

·         Особенности и пределы действия 294-ФЗ

·         Права и обязанности проверяемых организаций во время проверок

·         Виды, сроки проверок и порядок их организации: плановая, внеплановая, документальная, выездная проверки

·         Налоговые проверки: изменения законодательства и практики проведения налоговых проверок

5.     Выездная и камеральная налоговые проверки: сроки, оформление, порядок проведения

·         Процедура и этапы проведения камеральной проверки. Оформление результатов проверки. За что могут оштрафовать компанию при камеральной проверке

·         Выездная проверка. Документы, которые должны предъявить инспекторы. Процедура проведения проверки: истребование и выемка документов, осмотр помещения и допрос свидетелей, инвентаризация. Участие в проверке экспертов, полиции, переводчиков.

·         Продолжительность проверок и проверяемого периода. Встречные налоговые проверки. Когда можно отложить проверку

·         Оформление результатов проверки: акт, решение по выездной проверке, требование об уплате недоимки, штрафов, пени. Безакцептное списание недоимки и пеней с расчетного счета фирмы, замораживание расчетного счета – как этого избежать

·         Куда, в каком случае и как обжаловать результаты налоговой проверки. Жалобы в административном и судебном порядке. Освобождение налогоплательщика от пени. Когда неуплаченный налог и пени не могут быть взысканы

·         Ответственность должностных лиц по итогам налоговой проверки

6.     Налоговые вычеты. Решение вопросов, связанных с налоговыми вычетами

·         Что такое налоговый вычет

·         Виды налоговых вычетов

            -    Стандартные налоговые вычеты

            -    Социальные налоговые вычеты

           -    Инвестиционные налоговые вычеты

           -    Имущественные налоговые вычеты

           -    Профессиональные налоговые вычеты

           -    Налоговые вычеты при переносе на будущие периоды убытков от операций с ценными бумагами и операций с финансовыми инструментами срочных сделок 

·         Кто имеет право на налоговые вычеты

·         Пределы вычетов и пределы для получения вычетов

·         Как получить право на налоговые вычеты, какие нужны документы для налоговых вычетов

·         Важное для получения налоговых вычетов

·         Примеры расчетов

Ответы на вопросы. Практические рекомендации.

! Предварительная подготовка: Желательно заранее прислать наиболее острые и волнующие вопросы из тех, что будут освещаться на семинаре. Это сэкономит время и сделает семинар более практичным.
 
Методы и формы работы
Занятия проводятся в режиме интенсивного взаимодействия ведущего и участников. Используются работа в малых группах, мозговой штурм, наглядные материалы. Моделируются ситуации, в которых участники будут ощущать действие тех же факторов, с которыми они сталкиваются или могут столкнуться на работе. В ходе последующего обсуждения участники не только наблюдают, анализируют, делают выводы и получают необходимую теоретическую информацию, объясняющую их непосредственный практический опыт, но и соотносят с помощью ведущего свой имеющийся и полученный опыт и знания.

В стоимость входят кофе-паузы, раздаточные материалы, сертификат,  др. Бесплатно содействуем в бронировании гостиницы для иногородних участников.

По окончании обучения по программе выдается сертификат.
Для получения удостоверения о повышении квалификации (оплачивается дополнительно), Вам необходимо прислать на наш e-mail:

• скан-копию заявления (форму заявления предоставит менеджер), оригинал принести с собой;
• скан-копию паспорта (1-2 стр.);
• скан-копию документа (диплома) об образовании (без приложения); в случае получения диплома за пределами РФ необходимо предоставить заверенный перевод документа об образовании; для лиц, получающих среднее профессиональное или высшее образование (справку с места учебы);
• копию документа о смене фамилии (при несовпадении ФИО в дипломе);
• копию СНИЛС.