Налоговый юрист. Налоговое право для юристов. Налоговые вычеты

налоговые юристы, юристы по налоговому праву, налоговые консультанты, юрисконсульты предприятий, желающих получить дополнительные компетенции в области налогового права, аудиторы, руководители, консультанты по налогам и сборам, бухгалтеры, руководители финансово-экономических и административных подразделений (служб).

Налоговый юрист сопровождает налоговую проверку и юридическую сторону текущей финансово-хозяйственной деятельности организации, представляет компанию в налоговой инспекции по разным вопросам, в том числе по вопросам блокировки счёта в банке, оспаривает решения и постановления инспекции.

Цели курса: систематизация знаний в области налогового права.

В результате обучения слушатели:

• Ознакомятся с ключевыми вопросами в сфере налогового права и налогообложения, с изменениями требований законодательства в области налогового права
• Узнают о налоговых последствиях и налоговых рисках гражданско-правовых сделок, совершаемых налогоплательщиком
• Узнают, как представлять интересы своего работодателя (клиента) в налоговых правоотношениях, налоговом планировании сделок.
• Получат знания по совершенствованию навыков досудебного урегулирования налоговых споров.

• Виды налоговых правонарушений и ответственность за их совершение.
• Налоговый контроль и способы защиты прав налогоплательщиков. А
• Арбитражная практика по налоговым спорам.

• Налогообложение.
• Минимизация налогов.
• Применение действующих норм налогового законодательства по налогу на прибыль, налогу на имущество организаций, ндс и т.д.
• Налоговый аудит компании.
• Выявление и предупреждение налоговых рисков по текущим вопросам деятельности компании.
• Налоговая экспертиза договоров.
• Учет налоговых рисков при совершении сделок.
• Возмещение НДС.
• Сопровождение камеральных и выездных налоговых проверок.
• Подготовка возражений на акты налоговых проверок.
• Досудебное обжалование решений налоговых органов.
• Защита от уголовной ответственности и уголовного преследования налогоплательщика.

• Особенности и пределы действия 294-ФЗ.
• Права и обязанности проверяемых организаций во время проверок.
• Виды, сроки проверок и порядок их организации: плановая, внеплановая, документальная, выездная проверки.
• Налоговые проверки: изменения законодательства и практики проведения налоговых проверок.

• Процедура и этапы проведения камеральной проверки. Оформление результатов проверки. За что могут оштрафовать компанию при камеральной проверке.
• Выездная проверка. Документы, которые должны предъявить инспекторы. Процедура проведения проверки: истребование и выемка документов, осмотр помещения и допрос свидетелей, инвентаризация. Участие в проверке экспертов, полиции, переводчиков.
• Продолжительность проверок и проверяемого периода. Встречные налоговые проверки. Когда можно отложить проверку.
• Оформление результатов проверки: акт, решение по выездной проверке, требование об уплате недоимки, штрафов, пени. Безакцептное списание недоимки и пеней с расчетного счета фирмы, замораживание расчетного счета – как этого избежать.
• Куда, в каком случае и как обжаловать результаты налоговой проверки. Жалобы в административном и судебном порядке. Освобождение налогоплательщика от пени. Когда неуплаченный налог и пени не могут быть взысканы.
• Ответственность должностных лиц по итогам налоговой проверки.

• Что такое налоговый вычет.
• Виды налоговых вычетов: Стандартные налоговые вычеты. Социальные налоговые вычеты. Инвестиционные налоговые вычеты. Имущественные налоговые вычеты. Профессиональные налоговые вычеты.
• Налоговые вычеты при переносе на будущие периоды убытков от операций с ценными бумагами и операций с финансовыми инструментами срочных сделок.
• Кто имеет право на налоговые вычеты.
• Пределы вычетов и пределы для получения вычетов.
• Как получить право на налоговые вычеты, какие нужны документы для налоговых вычетов.
• Важное для получения налоговых вычетов.
• Примеры расчетов.