Налоговый юрист. Налоговое право для юристов

Q: Как подать заявку?

Мы предлагаем три способа на выбор: свяжитесь с нами по телефону 8 (800) 533-93-56 (бесплатный звонок для регионов РФ), отправьте запрос нам на почту info@itctraining.ru, оформите онлайн-заказ на странице интересующего курса, кликнув кнопку «Заказать обучение»

Курс повышения квалификации / Москва

Сохранить в PDF

Заказать обучение

Выберите формат проведения:

Выберите дату и город

Продолжительность

16 ак.часов

Стоимость

49 900 руб.

Возможные преподаватели

Елена Эдуардовна

Алексей Викторович

Как пройти обучение онлайн?

Выберите нужную дату
Закажите обучение, оформите договор, оплатите счет
Подключайтесь по ссылке, которую направят наши менеджеры в Приглашении и участвуйте в семинаре
Рабочие материалы вы получите в электронном виде
После обучения почтой РФ вам направят именной сертификат и закрывающие документы.

Выберите дату проведения

Продолжительность

16 ак.часов

Стоимость

47 405 руб.49 900 руб.

Возможные преподаватели

Елена Эдуардовна

Алексей Викторович

Вы можете заказать обучение по этой теме для своего коллектива. Мы свяжемся с Вами, согласуем программу и кандидатуру тренера. Программа будет адаптирована под специфику деятельности вашей компании. Семинары проводим в любом городе РФ и сопредельных государств.

Обучение может пройти в форме вебинара. При проведении вебинара программа разбивается на блоки по 4 ак. часа.

Не нашли нужную программу? Обязательно пришлите нам запрос на интересующую Вас тему.

Хотите пройти обучение индивидуально в удобные для Вас даты? Пришлите нам заявку для согласования программы и дат. Минимальная длительность: 1 день - 8 ак. часов (1 академический час = 45 мин.). Занятия проводятся очно в помещениях Бизнес-школы в Москве и Санкт-Петербурге. В стоимость входят рабочие материалы, сертификат, кофе-брейки.

Участники из других городов могут заказать индивидуальное обучение в форме вебинара. При проведении вебинара программа разбивается на блоки по 4 ак. часа.

При корректировке программы обучения под пожелания Клиента возможно изменение стоимости.

Расписание

Москва 19-20 декабря 25 года
14-15 января 26 года
16-17 мая 26 года
18-19 сентября 26 года

Санкт-Петербург 7-8 ноября 25 года
18-19 марта 26 года
6-7 июля 26 года
11-12 ноября 26 года

Расписание

Онлайн-обучение 7-8 ноября 25 года
19-20 декабря 25 года
14-15 января 26 года
18-19 марта 26 года
16-17 мая 26 года
6-7 июля 26 года
18-19 сентября 26 года
11-12 ноября 26 года

О мероприятии

Для кого:
Налоговые юристы, налоговые консультанты, юрисконсульты предприятий, адвокаты, корпоративные консультанты, аудиторы, консультанты по налогам и сборам, бухгалтеры, руководители финансово-экономических и административных подразделений (служб). руководители юридических департаментов.

Актуальность темы:
Налоговый̆ юрист сопровождает налоговую проверку и юридическую сторону текущей̆ финансово-хозяйственной̆ деятельности организации, представляет компанию в налоговой̆ инспекции по разным вопросам, в том числе по вопросам блокировки счёта в банке, оспаривает решения и постановления инспекции.

Цель курса:
Формирование у слушателей системных знаний в области налогового права с учетом новелл законодательства 2025-2026 годов для эффективной защиты в спорах и легальной оптимизации налоговой нагрузки.

В результате обучения слушатели:

Ознакомятся с ключевыми вопросами в сфере налогового права и налогообложения с учетом изменений 2025-2026 гг.
Узнают о налоговых последствиях и налоговых рисках гражданско-правовых сделок, совершаемых налогоплательщиком.
Узнают, как выстраивать защиту интересов компании в условиях усиления цифрового налогового контроля.
Получат знания по совершенствованию навыков досудебного урегулирования налоговых споров.

Посмотреть программу

ПРОГРАММА

1. Основы налогового права и актуальные изменения законодательства на 2025-2026 годы

Понятие и система налогов и сборов в Российской Федерации.
Действие актов налогового законодательства во времени, в пространстве и по кругу лиц.
Правовой статус и новые обязанности налогоплательщиков и налоговых агентов.
Полномочия и новые электронные сервисы налоговых органов.
Основные направления налоговой политики на 2025-2027 годы.
Анализ ключевых изменений в Налоговом кодексе РФ, вступающих в силу с 2025 года.

2. Ключевые сферы деятельности налогового юриста

Налогообложение.
Минимизация налогов.
Применение действующих норм налогового законодательства по налогу на прибыль, налогу на имущество организаций, НДС и т.д.
Налоговый аудит компании.
Выявление и предупреждение налоговых рисков по текущим вопросам деятельности компании.
Налоговая экспертиза договоров.
Учет налоговых рисков при совершении сделок.
Возмещение НДС.
Сопровождение камеральных и выездных налоговых проверок.
Подготовка возражений на акты налоговых проверок.
Досудебное обжалование решений налоговых органов.
Защита от уголовной ответственности и уголовного преследования налогоплательщика.

3. Специальные налоговые режимы: УСН, НПД, АУСН

Условия применения упрощенной системы налогообложения (УСН).
Выбор объекта налогообложения: «доходы» или «доходы минус расходы».
Новый порядок применения налога на профессиональный доход (НПД).
Автоматизированная упрощенная система налогообложения (АУСН): условия и перспективы внедрения.
Ограничения на применение специальных налоговых режимов.
Переход между общим и специальными налоговыми режимами.

4. Налог на добавленную стоимость (НДС): автоматизация и судебная практика

Операции, признаваемые объектом налогообложения, с учетом новых разъяснений Минфина России.
Определение места реализации товаров, работ, услуг для целей НДС.
Применение налоговых вычетов: актуальные условия и документальное оформление.
Автоматизация процесса возмещения НДС и связанные с этим риски.
Восстановление НДС при переходе на специальные режимы налогообложения.
Новые требования к счетам-фактурам, журналам полученных и выставленных счетов-фактур.
Особенности исчисления и уплаты НДС при осуществлении внешнеэкономической деятельности.
Восстановление НДС в нестандартных хозяйственных ситуациях.

5. Налог на прибыль организаций: учет доходов и расходов в новых условиях

Учет доходов и расходов в условиях роста процентов по кредитам.
Классификация и момент признания доходов и расходов при методе начисления.
Учет и амортизация внеоборотных активов в соответствии с новыми правилами.
Формирование резервов по сомнительным долгам и на предстоящие расходы.
Нормирование представительских, рекламных и командировочных расходов.
Особенности учета расходов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР).
Перенос убытков на будущее: действующие ограничения и планируемые изменения.

6. Налоговая, административная и уголовная ответственность в налоговой сфере

Виды налоговых правонарушений и состав ответственности.
Обстоятельства, исключающие и смягчающие налоговую ответственность.
Административная ответственность за нарушения законодательства о налогах и сборах.
Уголовная ответственность за уклонение от уплаты налогов.
Понятие необоснованной налоговой выгоды и добросовестность налогоплательщика.
Субсидиарная ответственность контролирующих лиц должника.

7. Налоговые споры: досудебные и судебные процедуры обжалования

Новые правила досудебного порядка урегулирования споров с 2025 года.
Подготовка эффективной административной жалобы в вышестоящий орган ФНС России.
Особенности обжалования решений, принятых на основе данных АСК НДС-3.
Формирование доказательственной базы для арбитражного суда по сложным спорам.
Тактика использования обеспечительных мер в налоговых спорах.
Обжалование судебных актов в апелляции и кассации с учетом новой практики.

8. Налоговый контроль: новые формы и процедуры взаимодействия с ФНС России. Проверки организаций надзорными и контролирующими органами

Особенности и пределы действия 294-ФЗ.
Права и обязанности проверяемых организаций во время проверок.
Виды, сроки проверок и порядок их организации: плановая, внеплановая, документальная, выездная проверки.
Плановые и внеплановые налоговые проверки: новые основания и порядок проведения.
Камеральные проверки с использованием технологии АСК НДС-3 и иных аналитических систем.
Выездные проверки: изменения в процедуре, сроках и правах участников.
Взаимодействие в рамках проведения контрольных закупок и оперативных мероприятий.
Новый порядок истребования документов и пояснений в электронном виде.
Обжалование решений и действий налоговых органов в досудебном и судебном порядке.

9. Выездная и камеральная налоговые проверки: сроки, оформление, порядок проведения

Процедура и этапы проведения камеральной проверки. Оформление результатов проверки. За что могут оштрафовать компанию при камеральной проверке.
Выездная проверка. Документы, которые должны предъявить инспекторы. Процедура проведения проверки: истребование и выемка документов, осмотр помещения и допрос свидетелей, инвентаризация. Участие в проверке экспертов, полиции, переводчиков.
Продолжительность проверок и проверяемого периода. Встречные налоговые проверки. Когда можно отложить проверку.
Оформление результатов проверки: акт, решение по выездной проверке, требование об уплате недоимки, штрафов, пени. Безакцептное списание недоимки и пеней с расчетного счета фирмы, замораживание расчетного счета – как этого избежать.
Куда, в каком случае и как обжаловать результаты налоговой проверки. Жалобы в административном и судебном порядке. Освобождение налогоплательщика от пени. Когда неуплаченный налог и пени не могут быть взысканы.
Ответственность должностных лиц по итогам налоговой проверки.

10. Налоговые вычеты. Решение вопросов, связанных с налоговыми вычетами

Что такое налоговый вычет.
Виды налоговых вычетов: Стандартные налоговые вычеты. Социальные налоговые вычеты. Инвестиционные налоговые вычеты. Имущественные налоговые вычеты. Профессиональные налоговые вычеты.
Налоговые вычеты при переносе на будущие периоды убытков от операций с ценными бумагами и операций с финансовыми инструментами срочных сделок.
Кто имеет право на налоговые вычеты.
Пределы вычетов и пределы для получения вычетов.
Как получить право на налоговые вычеты, какие нужны документы для налоговых вычетов.
Важное для получения налоговых вычетов.
Примеры расчетов.

Ответы на вопросы участников.

Возможен третий день обучения за дополнительную плату. Практикум по кейсам участников и обзор следующих вопросов на выбор:

11. Противодействие необоснованной налоговой выгоде в 2025-2026 годах

Новые критерии оценки необоснованной налоговой выгоды со стороны ФНС России.
Доказательство должной осмотрительности при выборе контрагента в цифровой среде.
Анализ деловой цели и хозяйственной оправданности затрат по новым стандартам.
Риски при работе с компаниями, применяющими новый режим СЗЮЛ.
Использование электронных документов для подтверждения реальности сделок.
Тактика защиты от доначисления налогов по мотиву необоснованной выгоды.

12. Реформа налога на имущество организаций с 2026 года

Переход к расчету налога на имущество исходя из кадастровой стоимости.
Перечень объектов недвижимости, подпадающих под новое правило.
Порядок оспаривания кадастровой стоимости для целей налогообложения.
Льготы по налогу на имущество и условия их применения.
Взаимодействие с региональными властями по вопросам налогообложения имущества.
Влияние реформы на инвестиционную привлекательность проектов.

13. Трансфертное ценообразование и контроль цен в целях налогообложения

Понятие контролируемых сделок и критерии взаимозависимости лиц.
Подготовка и представление уведомления о контролируемых сделках.
Общие требования к подготовке документации по трансфертному ценообразованию.
Методы, используемые для определения соответствия цен рыночным.
Налоговый контроль в рамках международного информационного обмена.
Ответственность за нарушение правил трансфертного ценообразования.

14. Международное налогообложение и валютный контроль

Понятие постоянного представительства иностранной компании.
Применение международных договоров об избежании двойного налогообложения.
Налогообложение доходов, полученных от источников за пределами Российской Федерации.
Контролируемые иностранные компании (КИК): правила и отчетность.
Основы валютного законодательства и валютного контроля.
Ответственность за нарушение валютного законодательства.

15. Налоговые аспекты корпоративных сделок и реструктуризации

Налоговые последствия сделок по слиянию, присоединению, разделению и выделению.
Налогообложение дивидендов, выплачиваемых российским и иностранным участникам.
Налоговый анализ договоров займа, кредита и поручительства.
Оптимизация структуры владения активами с учетом налоговых рисков.
Налоговые обязательства при ликвидации юридического лица.
Консолидированная группа налогоплательщиков (КГН): преимущества и недостатки.

16. Налоговый Due Diligence при сделках M&A

Выявление налоговых рисков при приобретении компаний и активов.
Анализ налоговых обязательств компании-цели на предмет соответствия новым требованиям.
Оценка рисков, связанных с предстоящей реформой налога на имущество.
Проверка добросовестности контрагентов и наличия необоснованной налоговой выгоды.
Отражение выявленных налоговых рисков в условиях сделки.
Пост-сделочный налоговый структурирование приобретенных активов.

17. Новый режим для самозанятых-юридических лиц (СЗЮЛ) с 2025 года

Правовой статус и условия перехода на новый налоговый режим.
Ограничения по видам деятельности и предельным размерам доходов.
Порядок исчисления и уплаты налога, взаимодействие с налоговым агентом.
Налогообложение выплат в пользу СЗЮЛ со стороны компаний-заказчиков.
Риски признания отношений трудовыми при работе через СЗЮЛ.
Использование СЗЮЛ в структуре бизнеса для легальной оптимизации.

18. Налогообложение физических лиц (НДФЛ) и страховые взносы

Доходы, не подлежащие налогообложению НДФЛ.
Налоговые вычеты: социальные, имущественные, инвестиционные.
Налогообложение доходов от трудовой деятельности и по договорам гражданско-правового характера.
Обязанности налогового агента по исчислению, удержанию и перечислению НДФЛ.
Тарифы и база для исчисления страховых взносов в 2025-2026 годах.
Отчетность по НДФЛ и страховым взносам: новые формы и сроки сдачи.

19. Цифровые сервисы ФНС России и электронное документооборот

Использование личного кабинета налогоплательщика для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Представление налоговой и бухгалтерской отчетности в электронном виде.
Получение электронных документов от контрагентов и налоговых органов.
Требования к усиленной квалифицированной электронной подписи.
Анализ данных из ЕГРН и иных государственных информационных систем для оценки контрагентов.
Перспективы развития системы маркировки и прослеживаемости товаров.

Ответы на вопросы участников.

Источники, использованные при разработке программы:

Налоговый кодекс Российской Федерации (части первая и вторая) (в актуальной редакции с учетом изменений, вступающих в силу с 2025-2026 годов).
Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.
Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации по налоговым спорам.
Официальный сайт Федеральной налоговой службы (ФНС России).

! Данное обучение можно заказать в корпоративном, индивидуальном формате, в форме онлайн-трансляции.

В стоимость входит:

обучение по заявленной программе;
раздаточные материалы;
кофе-брейки.

По окончании обучения по программе выдается Удостоверение о повышении квалификации.

Для получения Удостоверения о повышении квалификации Вам необходимо прислать на наш e-mail:

скан-копию заявления (форму заявления предоставит менеджер), оригинал принести с собой;
скан-копию паспорта (1-2 стр.);
скан-копию документа (диплома) об образовании (без приложения); в случае получения диплома за пределами РФ необходимо предоставить заверенный перевод документа об образовании; для лиц, получающих среднее профессиональное или высшее образование (справку с места учебы);
копию документа о смене фамилии (при несовпадении ФИО в дипломе);
копию СНИЛС.

Документ по окончании обучения

Удостоверение о повышении квалификации

Фото и отзывы

17 июня 2025 года прошел семинар на тему "Налоговый юрист. Налоговое право для юристов. Налоговые вычеты"

В семинаре принимал участие представитель компании ООО «Темпо Инвест» (г. Санкт-Петербург, ведут деятельность по аренде и управлении ...

Подробнее

18 апреля 2024 года прошел тренинг "Налоговый юрист. Налоговое право для юристов. Налоговые вычеты"

Отзыв участника: - "Высокий уровень знаний и практики, понятное и простое общение. Получение нового опыта и материала"

Подробнее

27 февраля 2024 г. прошло обучение по курсу " Налоговый юрист. Налоговое право для юристов. Налоговые вычеты"

В семинаре принимала участие представитель компании: Общество с ограниченной ответственностью «Ключевые Системы и Компоненты» Отзывы у...

Подробнее

Похожие семинары: Налоговый учёт Семинары и тренинги право

Заказать обучение

ВНИМАНИЕ!

Участие в семинаре может быть оформлено в соответствии с требованиями 44-ФЗ, 223-ФЗ и 275-ФЗ.
По вопросам участия ООО «АйТиСи Груп» в государственных и муниципальных закупках просьба обращаться по телефону:
8 (800) 200-50-16 или писать на e-mail info@itctraining.ru

Часто задаваемые вопросы

Что такое открытые семинары?

Это обучающие мероприятия, на которые может записаться любой желающий. Мы регулярно организуем открытые семинары для сборных групп до 10-12 человек. Обучение проводится в наших учебных центрах очно в Петербурге и Москве, а также онлайн. С актуальным расписанием можно ознакомиться на странице интересующего вас семинара.

Что такое корпоративное обучение?

Обучение в корпоративном формате означает, что мы проведем обучающее мероприятие только для сотрудников вашей компании. Программа обучения будет адаптирована тренером под запрос, в зависимости от обозначенных задач и целевой аудитории. Мы выберем удобные даты, формат и оптимальное место проведения, а также возьмем на себя контроль и помощь по всем организационный вопросам. Корпоративное обучение может быть проведено, как очно в любом городе России или за ее пределами, так и онлайн.

Что такое индивидуальное обучение?

Индивидуальный формат – это возможность пройти обучение в удобную для вас дату, без необходимости ждать набора группы, а также рассмотреть именно те вопросы по программе, которые актуальны для вас. Индивидуальное обучение делится на работу с преподавателем и самостоятельную работу в пропорции 50/50.

Как проходит онлайн обучение?

Мероприятие проходит в режиме реального времени на одной из платформ видео-конференций (Zoom, Яндекс Телемост, Webinar и др.). Вам не нужно устанавливать дополнительное программное обеспечение, необходимо просто подключиться по ссылке, которую мы направим вам заранее. Во время обучения вы можете общаться с тренером и другими участниками посредством камеры, микрофона и онлайн-чата.

Какой документ я получу после обучения?

После прохождения тренинга или семинара мы выдаем именной сертификат. По завершении курса повышения квалификации выдается удостоверение установленного образца.

Отменится ли семинар, если не наберется группа?

Мы не отменяем обучение. При наборе группы от 2 человек обучение проходит в стандартном формате – 16 академических часов (2 дня). Если записан только один участник, мероприятие проводится в формате: 8 академических часов - работа с преподавателем и 8 академических часов - самостоятельная работа.

Как подать заявку?

Мы предлагаем три способа на выбор:

Свяжитесь с нами по телефону 8 (800) 200-50-16 (бесплатный звонок для регионов РФ)
Отправьте запрос нам на почту info@itctraining.ru
Оформите онлайн-заказ на странице интересующего курса, кликнув кнопку «Заказать обучение»

Какие документы необходимо предоставить для регистрации на обучение?

Для заключения договора с юридическим лицом необходимо предоставить реквизиты организации, с физическим лицом – достаточно полных Ф.И.О.

Для обучения по программе повышения квалификации необходимо предоставить копии документов:

паспорт (1-2 стр.);
диплом о высшем или среднем специальном образовании;
документ о смене фамилии (при несовпадении ФИО в дипломе);
СНИЛС.

Как оплатить обучение?

Для юридических лиц мы предлагаем оплату по счету с оформлением договора и акта.

Для физических лиц оплата происходит онлайн. Менеджер направляет персональную ссылку, где вы вводите данные карты, оплачиваете и получаете чек.

Есть ли скидки на обучение?

Для всех участников действует постоянная скидка 5% на онлайн-обучение.
Ежемесячно мы запускаем акции на определенные темы семинаров с выгодными условиями.
Мы предлагаем гибкие ценовые условия при организации обучения для 3-х и более человек.
Готовы предложить варианты исходя из вашего бюджета.

Не нашли нужного ответа? Оставьте свои контактные данные и мы оперативно ответим.