Налоговое законодательство с учетом последних изменений. Налоговое планирование и оптимизация

Q: Как подать заявку?

Мы предлагаем три способа на выбор: свяжитесь с нами по телефону 8 (800) 533-93-56 (бесплатный звонок для регионов РФ), отправьте запрос нам на почту info@itctraining.ru, оформите онлайн-заказ на странице интересующего курса, кликнув кнопку «Заказать обучение»

Курс повышения квалификации / Москва

Сохранить в PDF

Заказать обучение

Выберите формат проведения:

Выберите дату и город

Продолжительность

16 ак.часов

Стоимость

46 900 руб.

Возможные преподаватели

Елена Эдуардовна

Как пройти обучение онлайн?

Выберите нужную дату
Закажите обучение, оформите договор, оплатите счет
Подключайтесь по ссылке, которую направят наши менеджеры в Приглашении и участвуйте в семинаре
Рабочие материалы вы получите в электронном виде
После обучения почтой РФ вам направят именной сертификат и закрывающие документы.

Выберите дату проведения

Продолжительность

16 ак.часов

Стоимость

44 555 руб.46 900 руб.

Возможные преподаватели

Елена Эдуардовна

Вы можете заказать обучение по этой теме для своего коллектива. Мы свяжемся с Вами, согласуем программу и кандидатуру тренера. Программа будет адаптирована под специфику деятельности вашей компании. Семинары проводим в любом городе РФ и сопредельных государств.

Обучение может пройти в форме вебинара. При проведении вебинара программа разбивается на блоки по 4 ак. часа.

Не нашли нужную программу? Обязательно пришлите нам запрос на интересующую Вас тему.

Хотите пройти обучение индивидуально в удобные для Вас даты? Пришлите нам заявку для согласования программы и дат. Минимальная длительность: 1 день - 8 ак. часов (1 академический час = 45 мин.). Занятия проводятся очно в помещениях Бизнес-школы в Москве и Санкт-Петербурге. В стоимость входят рабочие материалы, сертификат, кофе-брейки.

Участники из других городов могут заказать индивидуальное обучение в форме вебинара. При проведении вебинара программа разбивается на блоки по 4 ак. часа.

При корректировке программы обучения под пожелания Клиента возможно изменение стоимости.

Расписание

Москва 20-21 ноября 25 года
25-26 марта 26 года
22-23 июля 26 года
25-26 ноября 26 года

Санкт-Петербург 24-25 октября 25 года
14-15 января 26 года
3-4 июня 26 года
2-3 сентября 26 года

Расписание

Онлайн-обучение 24-25 октября 25 года
20-21 ноября 25 года
14-15 января 26 года
25-26 марта 26 года
3-4 июня 26 года
22-23 июля 26 года
2-3 сентября 26 года
25-26 ноября 26 года

О мероприятии

Актуальность темы:
Динамичность налогового законодательства требует от специалистов и руководителей постоянного обновления знаний. Курс предоставляет структурированную информацию о последних новациях и практические инструменты для законного снижения налоговой нагрузки, что напрямую влияет на финансовую эффективность бизнеса.

Для кого:
Руководители компаний, финансовые директора (CFO), главные бухгалтеры, руководители юридических служб, юристы, индивидуальные предприниматели, налоговые консультанты, специалисты по налоговому планированию.

Цель курса:
Систематизировать знания о последних и планируемых изменениях в налоговом законодательстве РФ, основам применения легальных методов налогового планирования и оптимизации.

Участники обучения узнают, как:

Анализировать последние и планируемые изменения налогового законодательства и оценивать их влияние на бизнес-процессы.
Применять на практике современные схемы налоговой оптимизации с учетом новых рисков.
Разрабатывать и корректировать учетную политику как инструмент налогового планирования.
Минимизировать налоговые риски и правильно вести себя в ходе налогового контроля.
Использовать цифровые сервисы ФНС России и новые технологии для эффективного взаимодействия.

Посмотреть программу

ПРОГРАММА

1. Современная налоговая система РФ: ключевые тренды и изменения 2025-2026 гг.

Основные принципы и структура налоговой системы в новых экономических условиях.
Обзор последних федеральных законов и приказов ФНС, вступивших в силу и планируемых к принятию: усиление налогообложения деятельности НДС, изменения по НДФЛ и страховым взносам, налог на прибыль, УСН.
Ключевые направления налоговой политики на ближайшие три года.
Основные понятия: объект налогообложения, налоговая база, период, ставки, льготы.
Взаимодействие между системами налогообложения: ОСН и специальные режимы. Ст. 54.1 НК РФ и вопросы дробления бизнеса: судебная практика.
Внедрение института единого налогового счета (ЕНС): практические аспекты. Нюансы взаимозачета переплаты и порядок списания задолженности.
Планы по внедрению автоматического возмещения НДС для добросовестных компаний. Заявительный порядок возмещения НДС.
Цифровизация ФНС: новые сервисы и их влияние на налоговое администрирование.

2. Оптимизация налога на прибыль организаций

Выбор оптимального метода признания доходов и расходов: перенос расходов во времени или распределение бизнеса по отдельным юридическим лицам. Последние изменения.
Амортизация и учет внеоборотных активов: новые подходы и лимиты.
Новые правила амортизации и учета затрат на цифровые активы и программное обеспечение.
Работа с прямыми и косвенными расходами для минимизации налоговой базы. Правила расчета себестоимости в учетной политике по налоговому учету.
Формирование резервов: по сомнительным долгам, на оплату отпусков и др.
Особенности налогообложения отдельных операций: беспроцентные займы, прощение долга, договор переуступки долга и т.п.
Налоговые последствия переоценки активов. Особый порядок пересчета курсовых разниц в налоговом учете.
Применение налоговых льгот: инвестиционные, региональные и для IT-сферы.

3. Налог на добавленную стоимость: актуальные разъяснения Минфина и ФНС

Законные способы применения налоговых освобождений и льгот по НДС.
Новые правила определения момента возникновения налоговых обязательств.
Спорные ситуации при принятии НДС к вычету: документальное оформление.
Восстановление НДС: случаи, которые чаще всего оспаривают налоговики.
НДС 5, 7 и 22 %: правила налогообложения и принятия к вычету.
Налогообложение авансов, корпоративных подарков и представительских расходов.
Особенности применения налоговых вычетов при импорте и экспорте.

4. Оптимизация налогообложения фонда оплаты труда. Налогообложение физических лиц (НДФЛ) и страховые взносы: нововведения для работодателя

Налогообложение физических лиц и страховые взносы: новые правила для работодателя.
Сравнительный анализ трудовых договоров и договоров ГПХ, работа с самозанятыми.
Законные методы оптимизации страховых взносов.
Налогообложение и взносы с материальной выгоды и натуральной формы оплаты труда.
Новые отчетные формы и сроки их сдачи: 6-НДФЛ, ЕФС-1 и 4ФСС.
Налоговые вычеты по НДФЛ: профессиональные, имущественные, социальные.
Актуальные тарифы страховых взносов для организаций и ИП на 2025-2026 годы.
Новые условия применения пониженных тарифов страховых взносов.
Применение льготных тарифов страховых взносов для IT-компаний и других льготных категорий.
Использование корпоративных льгот и компенсационных пакетов.
Ответственность за нарушение сроков уплаты НДФЛ и взносов в новых условиях.

5. Специальные налоговые режимы как инструмент оптимизации: УСН, НПД, ЕСХН и патент в 2025-2026 гг.

Сравнительный анализ режимов: выбор оптимальной системы налогообложения.
Критерии выбора между ОСН и УСН (Доходы/Доходы-Расходы).
Анализ эффективности применения патентной системы налогообложения.
Планируемое повышение лимитов для применения УСН и патентной системы, налогообложение НДС с 2026 года.
Налог на профессиональный доход (НПД): новые ограничения и перспективы режима.
Налоговый самозанятый (НПД). Возможности и ограничения режима налогообложения самозанятых во взаимоотношениях с компаниями.
Совмещение различных налоговых режимов: правовые основы и риски.
Переход с одного режима на другой, ОСНО и УСН: процедура, сроки и последствия.

6. Имущественные налоги: законные пути снижения нагрузки

Методы оптимизации налога на имущество организаций.
Применение льгот по налогу на имущество и транспортному налогу.
Способы снижения кадастровой стоимости объектов недвижимости для целей налогообложения.
Планирование операций с недвижимостью с учетом налоговых последствий, пересчет налога на имущество на основании положений ФСБУ 6/2020.
Взаимодействие с органами для корректировки налоговой базы.

7. Цифровое налоговое администрирование: онлайн-кассы, ЭДО, маркировка и ГИС

Работа с обновленным личным кабинетом налогоплательщика — юрлица в условиях ЕНС.
Требования к онлайн-кассам и фискальным накопителям в 2025-2026 годах. Чек коррекция, чеки при посреднических договорах.
Расширение системы маркировки товаров: новые категории и налоговые последствия.
Взаимодействие с ГИС МТК (Маркировка Транспортных Контейнеров) и иными системами.
Автоматизация налогового учета: интеграция с цифровыми сервисами ФНС, АКС-НДС 3.

8. Налоговое планирование и оптимизация: классические и современные методы

Разграничение понятий уклонения, оптимизации и планирования.
Современные методы налоговой оптимизации с учетом цифрового следа: доступ налоговой к банковским счетам организации, отслеживание связи между организациями по программе АКС-НДС 3, онлайн кассы и отслеживание «наличной» выручки, цифровой рубль.
Оптимизация через грамотный выбор договорных конструкций с контрагентами. Как отразить НДС в договоре в связи с повышением ставок НДС.
Использование различных систем налогообложения внутри холдинга и группы компаний.
Льготы и преференции для резидентов ОЭЗ, ТОСЭР и иных приоритетных территорий.

9. Учетная политика как основной инструмент налогового планирования

Структура и содержание учетной политики для целей налогообложения.
Выбор методов амортизации и оценки материально-производственных запасов.
Формирование резервов в учетной политике: виды и обоснование необходимости.
Закрепление правил документооборота и налогового учета.
Внесение изменений в учетную политику: порядок и сроки.
Риски, связанные с положениями учетной политики, и их минимизация.

10. Налоговые риски и способы их минимизации

Понятие и виды налоговых рисков: внутренние и внешние.
Оценка налоговых рисков при выборе контрагентов (due diligence).
Документирование операций как основной способ снижения рисков.
Внутренний контроль и аудит для выявления потенциальных претензий.
Получение предварительных разъяснений и частных письменных разъяснений Минфина. Как составить вопрос, чтобы получить однозначный ответ.
Действия при получении требования о предоставлении пояснений из ИФНС.

11. Налоговые проверки: тактика поведения и защита интересов компании

Налоговые проверки: подготовка, сопровождение, обжалование.
Виды налоговых проверок: камеральные и выездные, плановые и внеплановые.
Новые виды налогового контроля: камеральные и выездные проверки в условиях ЕНС.
Порядок истребования документов в электронном виде в ходе камеральной проверки.
Подготовка к выездной налоговой проверке.
Права и обязанности налогоплательщика на всех этапах проверки.
Анализ и обжалование акта налоговой проверки.
Взаимодействие с проверяющими: что можно и чего нельзя делать.

Ответы на вопросы участников.

Возможен третий день обучения за дополнительную плату. Практикум по кейсам участников и обзор следующих тем:

12. Оптимизация налогообложения с использованием договорных конструкций

Выбор оптимального вида договора для снижения налоговой нагрузки.
Применение агентских договоров, договоров комиссии и поручения.
Налоговые последствия различных условий поставки (Инкотермс). Момент возникновения «отгрузки» для целей НДС в соответствии с ГК РФ.
Планирование структуры договорных отношений с контрагентами.
Использование авансовых платежей и предоплаты в налоговом планировании.
Оценка налоговых рисков в типовых договорных конструкциях.

13. Налоговые аспекты владения и управления активами

Оптимизация структуры владения активами (недвижимость, оборудование, НМА).
Выбор между покупкой, лизингом и арендой активов с налоговой точки зрения.
Налоговые последствия получения и предоставления займов.
Учет беспроцентных займов и их влияние на налогообложение.
Переуступка и перевод долга: риски и выгоды.
Управление уставным капиталом и дивидендной политикой.

14. Трансфертное ценообразование и контроль за трансграничными сделками

Критерии признания лиц взаимозависимыми по Налоговому кодексу в новой редакции.
Понятие контролируемых сделок и новые пороги их признания с 2025 года.
Новые методы определения рыночных цен для целей трансфертного ценообразования.
Подготовка и сдача уведомлений о контролируемых сделках в личном кабинете.
Подготовка документации по ценообразованию для защиты своей позиции.
Ответственность за неправомерное занижение цен в контролируемых сделках.

15. Международное налогообложение и валютный контроль для российского бизнеса

Международное налогообложение и валютный контроль: новые вызовы и правила
Основы налогообложения доходов иностранных организаций в РФ по новым правилам.
Применение соглашений об избежании двойного налогообложения (DTA) в 2025-20026 гг. Перспективы заключения и изменения договоров об избежании двойного налогообложения с «дружественными» странами.
Контролируемые иностранные компании (КИК): новые правила отчетности и налогообложения.
Основные правила валютного контроля при внешнеторговых операциях в новых условиях.
Ответственность за нарушение валютного законодательства.

16. Разработка и внедрение системы налогового планирования в компании

Построение организационной структуры для эффективного налогового менеджмента.
Разработка налоговой стратегии и политики компании.
Внутренний контроль и аудит налоговых рисков.
Автоматизация процессов налогового учета и планирования.
Критерии оценки эффективности налоговой функции.
Алгоритм регулярного мониторинга и актуализации налоговых схем.
Введение цифрового рубля: как налоговая сможет отслеживать движение денежных средств между контрагентами.

Курс проводится на основании источников:

Налоговый кодекс Российской Федерации (части первая и вторая) в актуальной редакции.
Официальный сайт Федеральной налоговой службы (ФНС России).
Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации.
Проекты федеральных законов о внесении изменений в Налоговый кодекс РФ на 2025-2026 гг.
Информационные банки правовых систем "КонсультантПлюс" и "Гарант".
Официальные разъяснительные письма Минфина России и ФНС России.

! Данное обучение можно заказать в корпоративном, индивидуальном формате, в форме онлайн-трансляции.

В стоимость входит:

обучение по заявленной программе;
раздаточные материалы;
кофе-брейки.

По окончании обучения по программе выдается Удостоверение о повышении квалификации.

Для получения Удостоверения о повышении квалификации Вам необходимо прислать на наш e-mail:

скан-копию заявления (форму заявления предоставит менеджер), оригинал принести с собой;
скан-копию паспорта (1-2 стр.);
скан-копию документа (диплома) об образовании (без приложения); в случае получения диплома за пределами РФ необходимо предоставить заверенный перевод документа об образовании; для лиц, получающих среднее профессиональное или высшее образование (справку с места учебы);
копию документа о смене фамилии (при несовпадении ФИО в дипломе);
копию СНИЛС.

Документ по окончании обучения

Удостоверение о повышении квалификации

Фото и отзывы

4 июня 2025 года прошло корпоративное обучение по теме "Налоговый мониторинг. Общие положения"

Обучение было организовано для сотрудников компании, занимающейся полиграфической деятельностью. В конце тренинга участники получили памят...

Подробнее

Обучение было организовано для сотрудников компании, занимающейся полиграфической деятельностью. В конце тренинга участники получили памятки по индивидуальному развитию и сертификаты от Бизнес-школы ITC Group.

Отзывы участников:

"Обучение прошло на высшем уровне! Преподаватель интересно и понятно рассказывал материал. Узнала для себя много нового".
"Тренер развернуто отвечал на все вопросы, что создало комфортную атмосферу для обучения. В результате удалось структурировать старую информацию и дополнить ее новой".
"Преподавателя было приятно и интересно слушать, он давал много практических заданий. Благодаря этому я смог лучше закрепить материал".
"Обучение было отлично структурировано, сразу видно, что преподаватель профессионал в своем деле, умеет заинтересовать. Получил много практических навыков для работы".
"Преподаватель доступно объяснял тему, благодаря этому я хорошо усвоила материал".
"Тренер отлично объясняет!"
"Благодаря этому обучению много чего стало понятно. Спасибо!"

Все участники высоко оценили организационную подготовку и профессионализм преподавателя!

26 апреля 2022 года прошел семинар "Налоговое законодательство. Актуальные изменения"

Обучение прошло по заказу АО "Салехардэнерго"

Подробнее

20 ноября 14г. прошло обучение по теме «НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО: актуальные изменения»

Обучение прошло по заказу компании ЗАО "МегаМейд". В конце обучения участник получил именной сертификат от компании ITC Group / АйТиСи Груп. ...

Подробнее

Похожие семинары: Налогообложение Право для налоговика

Заказать обучение

ВНИМАНИЕ!

Участие в семинаре может быть оформлено в соответствии с требованиями 44-ФЗ, 223-ФЗ и 275-ФЗ.
По вопросам участия ООО «АйТиСи Груп» в государственных и муниципальных закупках просьба обращаться по телефону:
8 (800) 200-50-16 или писать на e-mail info@itctraining.ru

Часто задаваемые вопросы

Что такое открытые семинары?

Это обучающие мероприятия, на которые может записаться любой желающий. Мы регулярно организуем открытые семинары для сборных групп до 10-12 человек. Обучение проводится в наших учебных центрах очно в Петербурге и Москве, а также онлайн. С актуальным расписанием можно ознакомиться на странице интересующего вас семинара.

Что такое корпоративное обучение?

Обучение в корпоративном формате означает, что мы проведем обучающее мероприятие только для сотрудников вашей компании. Программа обучения будет адаптирована тренером под запрос, в зависимости от обозначенных задач и целевой аудитории. Мы выберем удобные даты, формат и оптимальное место проведения, а также возьмем на себя контроль и помощь по всем организационный вопросам. Корпоративное обучение может быть проведено, как очно в любом городе России или за ее пределами, так и онлайн.

Что такое индивидуальное обучение?

Индивидуальный формат – это возможность пройти обучение в удобную для вас дату, без необходимости ждать набора группы, а также рассмотреть именно те вопросы по программе, которые актуальны для вас. Индивидуальное обучение делится на работу с преподавателем и самостоятельную работу в пропорции 50/50.

Как проходит онлайн обучение?

Мероприятие проходит в режиме реального времени на одной из платформ видео-конференций (Zoom, Яндекс Телемост, Webinar и др.). Вам не нужно устанавливать дополнительное программное обеспечение, необходимо просто подключиться по ссылке, которую мы направим вам заранее. Во время обучения вы можете общаться с тренером и другими участниками посредством камеры, микрофона и онлайн-чата.

Какой документ я получу после обучения?

После прохождения тренинга или семинара мы выдаем именной сертификат. По завершении курса повышения квалификации выдается удостоверение установленного образца.

Отменится ли семинар, если не наберется группа?

Мы не отменяем обучение. При наборе группы от 2 человек обучение проходит в стандартном формате – 16 академических часов (2 дня). Если записан только один участник, мероприятие проводится в формате: 8 академических часов - работа с преподавателем и 8 академических часов - самостоятельная работа.

Как подать заявку?

Мы предлагаем три способа на выбор:

Свяжитесь с нами по телефону 8 (800) 200-50-16 (бесплатный звонок для регионов РФ)
Отправьте запрос нам на почту info@itctraining.ru
Оформите онлайн-заказ на странице интересующего курса, кликнув кнопку «Заказать обучение»

Какие документы необходимо предоставить для регистрации на обучение?

Для заключения договора с юридическим лицом необходимо предоставить реквизиты организации, с физическим лицом – достаточно полных Ф.И.О.

Для обучения по программе повышения квалификации необходимо предоставить копии документов:

паспорт (1-2 стр.);
диплом о высшем или среднем специальном образовании;
документ о смене фамилии (при несовпадении ФИО в дипломе);
СНИЛС.

Как оплатить обучение?

Для юридических лиц мы предлагаем оплату по счету с оформлением договора и акта.

Для физических лиц оплата происходит онлайн. Менеджер направляет персональную ссылку, где вы вводите данные карты, оплачиваете и получаете чек.

Есть ли скидки на обучение?

Для всех участников действует постоянная скидка 5% на онлайн-обучение.
Ежемесячно мы запускаем акции на определенные темы семинаров с выгодными условиями.
Мы предлагаем гибкие ценовые условия при организации обучения для 3-х и более человек.
Готовы предложить варианты исходя из вашего бюджета.

Не нашли нужного ответа? Оставьте свои контактные данные и мы оперативно ответим.