Налоговые проверки и изменения в налоговом законодательстве

Q: Как подать заявку?

Мы предлагаем три способа на выбор: свяжитесь с нами по телефону 8 (800) 533-93-56 (бесплатный звонок для регионов РФ), отправьте запрос нам на почту info@itctraining.ru, оформите онлайн-заказ на странице интересующего курса, кликнув кнопку «Заказать обучение»

Курс повышения квалификации / Москва

Сохранить в PDF

Заказать обучение

Выберите формат проведения:

Выберите дату и город

Продолжительность

16 ак.часов

Стоимость

41 500 руб.

Возможные преподаватели

Елена Эдуардовна

Ольга Сергеевна

Как пройти обучение онлайн?

Выберите нужную дату
Закажите обучение, оформите договор, оплатите счет
Подключайтесь по ссылке, которую направят наши менеджеры в Приглашении и участвуйте в семинаре
Рабочие материалы вы получите в электронном виде
После обучения почтой РФ вам направят именной сертификат и закрывающие документы.

Выберите дату проведения

Продолжительность

16 ак.часов

Стоимость

39 425 руб.41 500 руб.

Возможные преподаватели

Елена Эдуардовна

Ольга Сергеевна

Вы можете заказать обучение по этой теме для своего коллектива. Мы свяжемся с Вами, согласуем программу и кандидатуру тренера. Программа будет адаптирована под специфику деятельности вашей компании. Семинары проводим в любом городе РФ и сопредельных государств.

Обучение может пройти в форме вебинара. При проведении вебинара программа разбивается на блоки по 4 ак. часа.

Не нашли нужную программу? Обязательно пришлите нам запрос на интересующую Вас тему.

Хотите пройти обучение индивидуально в удобные для Вас даты? Пришлите нам заявку для согласования программы и дат. Минимальная длительность: 1 день - 8 ак. часов (1 академический час = 45 мин.). Занятия проводятся очно в помещениях Бизнес-школы в Москве и Санкт-Петербурге. В стоимость входят рабочие материалы, сертификат, кофе-брейки.

Участники из других городов могут заказать индивидуальное обучение в форме вебинара. При проведении вебинара программа разбивается на блоки по 4 ак. часа.

При корректировке программы обучения под пожелания Клиента возможно изменение стоимости.

Расписание

Москва 13-14 ноября 25 года
3-4 февраля 26 года
2-3 июня 26 года
29-30 сентября 26 года

Санкт-Петербург 21-22 августа 25 года
18-19 декабря 25 года
1-2 апреля 26 года
21-22 июля 26 года
24-25 ноября 26 года

Расписание

Онлайн-обучение 21-22 августа 25 года
13-14 ноября 25 года
18-19 декабря 25 года
3-4 февраля 26 года
1-2 апреля 26 года
2-3 июня 26 года
21-22 июля 26 года
29-30 сентября 26 года
24-25 ноября 26 года

О мероприятии

Для кого:

Главные бухгалтеры
Налоговые консультанты
Финансовые директора
Руководители юридических служб
Индивидуальные предприниматели
Аудиторы

В 2025-2026 годах налоговое администрирование претерпевает значительные изменения: внедрение ИИ-аналитики ФНС, новые формы электронной отчетности, ужесточение контроля трансфертного ценообразования. Курс дает практические инструменты для минимизации рисков при налоговых проверках с учетом последних законодательных изменений.

Цель курса:
Научить слушателей эффективно взаимодействовать с налоговыми органами, правильно применять новые нормы законодательства и защищать интересы компании при проверках.

Участники обучения узнают:

Новые правила налогового контроля 2025-2026.
Алгоритмы прохождения проверок.
Современные цифровые сервисы ФНС.
Методы защиты от доначислений.
Особенности электронного документооборота.
Практику обжалования решений налоговых органов.

Посмотреть программу

ПРОГРАММА

Модуль 1. Изменения в налоговом законодательстве

Налоговый учет и контроль

Новые правила НДС-учета с 2025 года.
Контрольные соотношения в декларациях 2026.
Электронный документооборот с ФНС.
Риски применения налоговых льгот.
Подготовка к камеральным проверкам.
Разбор спорных ситуаций из арбитражной практики.

Изменения по налогу на прибыль

Разъяснения налоговых органов по изменениям в НК: порядок создания резервов по сомнительным долгам (разъяснения ФНС, Минфина); подтверждение права иностранной организации на доход; как выплачивать доход иностранной организации; принятие прошлогодних расходов по налогу на прибыль в текущем году; штрафы за несвоевременную уплату налога на прибыль и т.д.
Изменения по налогу на прибыль: какие доходы не облагаются налогом на прибыль; налогообложения вклада в имущество на увеличение чистых активов; применение повышающих и понижающих коэффициентов при начислении амортизации; новые способы оптимизации по налогу на прибыль. Антикризисные меры.
Документальная подверженность и экономическая обоснованность расходов. ФСБУ 27/2020. Документы, подписанные неуполномоченными лицами: налоговые риски. Документальная подтверждение расходов по услугам. Экономическое обоснование расходов, которые напрямую не связаны с получением прибыли: расходы на питание сотрудников, расходы на оформление комнат отдыха и т.д.

Изменения по НДС

Перенос НДС в течение трех лет: рекомендации Минфина и налоговых органов. Итоги камеральных проверок декларации по НДС, какие схемы выявляют налоговые органы. Ст. 54.1 НК РФ – можно ли принять к вычету НДС, не уплаченный контрагентом.
Изменения по НДС: изменения, ухудшающие положение налогоплательщика. Отмена льгот по НДС: в каких случаях покупатель теперь должен платить НДС как налоговый агент. Прослеживаемость товаров.
Необходимость включать НДС по необлагаемым товарам в их себестоимость. Раздельный учет и правило 5-ти процентов: последние разъяснения Минфина. НДС при экспорте сырьевых и не сырьевых товаров: последние разъяснения ФНС. НДС с услуг, оказанных иностранными компаниями в интернете.

Изменения по НДФЛ и страховым взносам

Изменение в налоговых вычетах; уточнение даты перечисления НДФЛ; зависимость дня фактического получения дохода от даты утверждения авансового отчета по командировке; доходы физлица, по которым определен день, который признается датой их фактического получения; изменение срока о невозможности удержать НДФЛ; НДФЛ при выходе из общества, НДФЛ по материальной выгоде. Штрафы за несвоевременную уплату НДЛФ.
Разъяснение сложных вопросов, связанных с уплатой НДФЛ в письмах Минфина (НДФЛ с премии, последствия удержания НДФЛ с авансов; НДФЛ за предоставляемое работнику помещение и пр.). Новая форма 6 НДФЛ.
Изменения, касающиеся уплаты и администрирования страховых взносов: объединения ПФР и ФСС, новая отчетность и новый порядок уплаты единого платежа, единая предельная величина дохода, уменьшение необлагаемых доходов, льготы для СМП. Сравнительная таблица: налоговая база по НДФЛ и страховым взносам.

Прочие изменения

Изменения, касающиеся специальных налоговых режимов организаций, индивидуальных предпринимателей, физических лиц и самозанятых.
Изменения по налогу на имущество: региональные льготы. Изменения в законодательстве, влияющие на работу бухгалтера.
Основные изменения в трудовом законодательстве, в т.ч. появление профессиональных стандартов. Уголовная ответственность за неуплату страховых взносов. Простой и временный перевод работника к другому работодателю.
115 Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Как теперь работают банки.
Основные изменения в Гражданском кодексе, влияющие на работу бухгалтера

Модуль 2. Налоговые проверки и необоснованная налоговая выгода

Правовое регулирование налоговых проверок

Налоговый кодекс Российской Федерации
Основные положения, регулирующие налоговые проверки.
Федеральный закон "О налоговых проверках"
Особенности законодательства в области налоговых проверок.
Другие нормативные акты
Роль подзаконных актов и разъяснений ФНС России в организации налогового контроля.

Основные понятия и виды налоговых проверок

Понятие налоговой проверки.
Виды налоговых проверок:

Плановые и внеплановые.
Камеральные и выездные.
Контрольные и документарные.

Основные органы, осуществляющие налоговые проверки (налоговые органы, прокуратура и другие).

Правовое регулирование налоговых проверок

Налоговый кодекс Российской Федерации: основные положения, регулирующие налоговые проверки.
Федеральный закон «О налоговых проверках».
Другие нормативные акты, регулирующие процессы налогового контроля.

Процедура проведения налоговой проверки

Этапы проведения налоговой проверки:

Подготовка к проверке.
Оповещение о проведении проверки.
Процесс проведения (сбор и анализ документов, инвентаризация).
Заключение проверки.

Особенности выездных и камеральных проверок.

Права и обязанности налогоплательщика при проверке

Права налогоплательщика: на защиту интересов, на представление доказательств, на обжалование действий налоговых органов.
Обязанности налогоплательщика: предоставление документов, участие в проверке.
Взаимодействие с налоговыми органами: правила общения и требования по документам.

Налоговые риски и их минимизация

Основные риски, возникающие при налоговых проверках.
Как избежать налоговых санкций.
Методы минимизации налоговых рисков.
Практика обращения в суд при спорных ситуациях.

Налоговые санкции за нарушения

Виды налоговых санкций:

Штрафы, пени и другие меры.
Последствия за нарушение сроков подачи документов.

Применение штрафов и пеней в зависимости от вида нарушения.
Способы снижения суммы санкций.

Противодействие налоговым нарушениям

Меры защиты прав налогоплательщика.
Практика обжалования налоговых актов и решений.
Судебная практика по делам налоговых проверок.

Примеры из практики. Анализ реальных случаев налоговых проверок

Примеры из судебной практики.

Необоснованная налоговая выгода

Понятие необоснованной налоговой выгоды и оптимизации налогообложения: в чем отличия.
Схемы, которые налоговые органы выявляют при проведении выездных налоговых проверок (письма ФСН), в т.ч. на основании судебной практики - схема по выплате «черной» зарплаты; работа с ИП и компаниями на УСН; вывод денег из организации на дочернюю компанию; договора субподряда и т.д.
Схемы оптимизации налогообложения: работа с фирмой на спецрежиме; агентская схема; толлинговая схема (схема переработки давальческого сырья); работа с кооперативами; оптимизация налогообложения в группе компаний. Судебная практика.

Усиление контроля за налогоплательщиком

Деоффшоризация бизнеса. Новые зарплатные комиссии по НДФЛ и страховым взносам.
Статья 54.1 НК РФ. Изменение в контроле за налогоплательщиком.
Ст. 54.1 НК РФ – как доказать, что работы, услуги и поставку товаров выполнил именно тот контрагент; который указан в договоре (на основании судебной практики).
Понятие необоснованной налоговой выгоды и оптимизации налогообложения: в чем отличия. Схемы незаконного уменьшения налогов. Судебная практика.
Усиление контроля за налогоплательщиком. Камеральные проверки и выездные налоговые проверки. Деоффшоризация бизнеса. Новые зарплатные комиссии по НДФЛ и страховым взносам.

Ответы на вопросы участников.

! Данное обучение можно заказать в корпоративном, индивидуальном формате, в форме онлайн-трансляции.

В стоимость входит:

обучение по заявленной программе;
раздаточные материалы;
кофе-брейки.

По окончании обучения по программе выдается Удостоверение о повышении квалификации.

Для получения Удостоверения о повышении квалификации Вам необходимо прислать на наш e-mail:

скан-копию заявления (форму заявления предоставит менеджер), оригинал принести с собой;
скан-копию паспорта (1-2 стр.);
скан-копию документа (диплома) об образовании (без приложения); в случае получения диплома за пределами РФ необходимо предоставить заверенный перевод документа об образовании; для лиц, получающих среднее профессиональное или высшее образование (справку с места учебы);
копию документа о смене фамилии (при несовпадении ФИО в дипломе);
копию СНИЛС.

Документ по окончании обучения

Удостоверение о повышении квалификации

Фото и отзывы

20-21 марта 2025 года прошел семинар по теме "Налоговые проверки и изменения в налоговом законодательстве"

В семинаре принимали участие представители компании ООО "Модультранс". Отзывы участников: - "Тренер – эксперт своего дела! Темп перед...

Подробнее

Заказать обучение

ВНИМАНИЕ!

Участие в семинаре может быть оформлено в соответствии с требованиями 44-ФЗ, 223-ФЗ и 275-ФЗ.
По вопросам участия ООО «АйТиСи Груп» в государственных и муниципальных закупках просьба обращаться по телефону:
8 (800) 200-50-16 или писать на e-mail info@itctraining.ru

Часто задаваемые вопросы

Что такое открытые семинары?

Это обучающие мероприятия, на которые может записаться любой желающий. Мы регулярно организуем открытые семинары для сборных групп до 10-12 человек. Обучение проводится в наших учебных центрах очно в Петербурге и Москве, а также онлайн. С актуальным расписанием можно ознакомиться на странице интересующего вас семинара.

Что такое корпоративное обучение?

Обучение в корпоративном формате означает, что мы проведем обучающее мероприятие только для сотрудников вашей компании. Программа обучения будет адаптирована тренером под запрос, в зависимости от обозначенных задач и целевой аудитории. Мы выберем удобные даты, формат и оптимальное место проведения, а также возьмем на себя контроль и помощь по всем организационный вопросам. Корпоративное обучение может быть проведено, как очно в любом городе России или за ее пределами, так и онлайн.

Что такое индивидуальное обучение?

Индивидуальный формат – это возможность пройти обучение в удобную для вас дату, без необходимости ждать набора группы, а также рассмотреть именно те вопросы по программе, которые актуальны для вас. Индивидуальное обучение делится на работу с преподавателем и самостоятельную работу в пропорции 50/50.

Как проходит онлайн обучение?

Мероприятие проходит в режиме реального времени на одной из платформ видео-конференций (Zoom, Яндекс Телемост, Webinar и др.). Вам не нужно устанавливать дополнительное программное обеспечение, необходимо просто подключиться по ссылке, которую мы направим вам заранее. Во время обучения вы можете общаться с тренером и другими участниками посредством камеры, микрофона и онлайн-чата.

Какой документ я получу после обучения?

После прохождения тренинга или семинара мы выдаем именной сертификат. По завершении курса повышения квалификации выдается удостоверение установленного образца.

Отменится ли семинар, если не наберется группа?

Мы не отменяем обучение. При наборе группы от 2 человек обучение проходит в стандартном формате – 16 академических часов (2 дня). Если записан только один участник, мероприятие проводится в формате: 8 академических часов - работа с преподавателем и 8 академических часов - самостоятельная работа.

Как подать заявку?

Мы предлагаем три способа на выбор:

Свяжитесь с нами по телефону 8 (800) 200-50-16 (бесплатный звонок для регионов РФ)
Отправьте запрос нам на почту info@itctraining.ru
Оформите онлайн-заказ на странице интересующего курса, кликнув кнопку «Заказать обучение»

Какие документы необходимо предоставить для регистрации на обучение?

Для заключения договора с юридическим лицом необходимо предоставить реквизиты организации, с физическим лицом – достаточно полных Ф.И.О.

Для обучения по программе повышения квалификации необходимо предоставить копии документов:

паспорт (1-2 стр.);
диплом о высшем или среднем специальном образовании;
документ о смене фамилии (при несовпадении ФИО в дипломе);
СНИЛС.

Как оплатить обучение?

Для юридических лиц мы предлагаем оплату по счету с оформлением договора и акта.

Для физических лиц оплата происходит онлайн. Менеджер направляет персональную ссылку, где вы вводите данные карты, оплачиваете и получаете чек.

Есть ли скидки на обучение?

Для всех участников действует постоянная скидка 5% на онлайн-обучение.
Ежемесячно мы запускаем акции на определенные темы семинаров с выгодными условиями.
Мы предлагаем гибкие ценовые условия при организации обучения для 3-х и более человек.
Готовы предложить варианты исходя из вашего бюджета.

Не нашли нужного ответа? Оставьте свои контактные данные и мы оперативно ответим.