Налоговое планирование. Оптимизация налогов в рамках российского и международного налогообложения. Методы оптимизации налогов (для бухгалтеров и предпринимателей)

Семинар / Москва

Сохранить в PDF

Заказать обучение

Выберите формат проведения:

Выберите дату и город

Продолжительность

16 ак.часов

Стоимость

28 900 руб.

Возможные преподаватели

Светлана Викторовна

Елена Эдуардовна

Как пройти обучение онлайн?

Выберете нужную дату
Закажите обучение, оформите договор, оплатите счет
Подключайтесь по ссылке, которую направят наши менеджеры в Приглашении и участвуйте в семинаре
Рабочие материалы вы получите в электронном виде
После обучения почтой РФ вам направят именной сертификат и закрывающие документы.

Выберите дату проведения

Продолжительность

16 ак.часов

Стоимость

27 455 руб.28 900 руб.

Возможные преподаватели

Вы можете заказать обучение по этой теме для своего коллектива. Мы свяжемся с Вами, согласуем программу и кандидатуру тренера. Программа будет адаптирована под специфику деятельности вашей компании. Семинары проводим в любом городе РФ и сопредельных государств.

Обучение может пройти в форме вебинара. При проведении вебинара программа разбивается на блоки по 4 ак. часа.

Не нашли нужную программу? Обязательно пришлите нам запрос на интересующую Вас тему.

Хотите пройти обучение индивидуально в удобные для Вас даты? Пришлите нам заявку для согласования программы и дат. Минимальная длительность: 1 день - 8 ак. часов (1 академический час = 45 мин.). Занятия проводятся очно в помещениях Бизнес-школы в Москве и Санкт-Петербурге. В стоимость входят рабочие материалы, сертификат, кофе-брейки.

Участники из других городов могут заказать индивидуальное обучение в форме вебинара. При проведении вебинара программа разбивается на блоки по 4 ак. часа.

При корректировке программы обучения под пожелания Клиента возможно изменение стоимости.

Расписание

Москва 10-11 июля 23 года
9-10 октября 23 года
18-19 декабря 23 года

Санкт-Петербург 30-31 августа 23 года
15-16 ноября 23 года

Расписание

Онлайн-обучение 10-11 июля 23 года
30-31 августа 23 года
9-10 октября 23 года
15-16 ноября 23 года
18-19 декабря 23 года

О мероприятии

Для кого: Главные бухгалтеры, руководители бизнеса, бухгалтера, бухгалтера малых предприятий, финансисты, экономисты, налоговые консультанты, предприниматели.

Описание программы:
Вы узнаете:

Что такое налоговое планирование и планирование налогов в организации.
Как легально оптимизировать налоги организации. Оптимизация налогообложения, в т.ч. при работе с иностранными контрагентами.
Что такое необоснованная налоговая выгода и как доказать ее отсутствие.

Вы научитесь:

Различать понятие необоснованной налоговой выгоды и оптимизации налогообложения.
Применять и оценивать применение легальных методов оптимизации налогообложения c учетом кризисного периода.
Практическому применению ст. 54.1 НК РФ при налоговых проверках и доказательству отсутствия необоснованной налоговой выгоды.

Посмотреть программу

ПРОГРАММА

1. Налоговое планирование и оптимизация налогообложения.

Понятие налогового планирования и планирования налогов. Виды налогового планирования. Границы налогового планирования.
Понятие оптимизации налогообложения и необоснованной налоговой выгоды. Схемы по получению необоснованной налоговой выгоды. Судебная практика на конкретных примерах. Налоговая оптимизация.
Рекомендации ФНС по проверке на предмет отсутствия необоснованной налоговой выгоды. Разъяснения ФНС по ст. 54.1 НК РФ.

2. Учетная и договорная политика организации как инструмент налогового планирования.

Методы ведения учета, которые должны быть указаны в учетной политике налоговому учету и их влияние на размер налогов. Учет МПЗ. Амортизация основных средств: новые правила. Резервы по сомнительным долгам. Формирование себестоимости. Прямые и косвенные расходы и т.д. Новое ФСБУ 27 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете» и его влияние на налоговое планирование.
Понятие договор и сделка. Когда договор считается заключенным. Особенности отдельных видов договоров. Условия договора и налоговая оптимизация: разъяснения налоговой по ст. 54.1 НК РФ.
Подтверждение расходов по определенным видам договоров: договор купли-продажи, договор оказания услуг, договор о выполнении работ и т.д. Как подтвердить, что обязательства по договору выполнил именно тот контрагент, который указаны в договоре. Договор цессии.
Контракт ВЭД: как составлять, какие обязательные пункты должны быть в контракте. Актуальное законодательство РФ и международное законодательство. Оплаты иностранным контрагентам: актуальная практика.

3. Оптимизация налога на прибыль.

Методы оптимизации налога на прибыль прописанные в НК РФ: методы расчета себестоимости, применение более низкой ставки налога, доходы необлагаемые налогом, применение инвестиционного вычета, IT маневр. Льготы по налогу на прибыль.
Открытый перечень расходов по налогу на прибыль: экономическая и документальная обоснованность расходов. Спорные расходы: расходы на питание сотрудников, расходы на обеспечения хороших условий труда работникам, расходы на проезд до места работы и обратно и т.п. Как подтвердить расходы.
Дробление бизнеса: риски и возможности. Судебная практика. Как налоговая относится к дроблению бизнеса.

4. Оптимизация НДС.

Способы оптимизации НДС перечисленные в НК РФ: применение правила 5%, список операций необлагаемых НДС, применение спецрежимов. Отмена части льгот по НДС.
Оптимизация НДС в холдинговой структуре, дробление бизнеса: риски и судебная практика. Ст. 54.1 НК РФ и ее применение при оптимизации налогообложения.
Взаимозависимые компания на УСН и ОСНО: возможность применения и вероятность пересчета налогов на основании судебной практики.
Оптимизация НДС при применении агентских договоров. Как правильно заполнять счет-фактуру при агентских договорах. Обязанность сдавать журнал учета счетов фактур.
Прослеживаемость отдельных товаров и оптимизация НДС: перспективы контроля ФНС.

5. Методы оптимизации НДФЛ и страховых взносов.

Новый порядок проведения зарплатных комиссий ФНС. На что ФНС обращает внимание. Увольнения сотрудников и льготы для бизнеса. Получение выплат на работников.
Оптимизация зарплатных налогов: необлагаемые выплаты, актуальность применения ГПХ, работа с ИП, работа с иностранцами, работа с самозанятыми. Получение социальных вычетов, применение форм малого бизнеса.
Простое товарищество при оптимизации зарплатных налогов: порядок работы и риски.

6. Методы оптимизации налогов при осуществлении ВЭД.

НДС при экспорте 0%: сырьевые и несырьевые товары, документы необходимые для подтверждения экспорта. Когда нужно вести раздельный учет НДС при экспорте, как распределять НДС по косвенным расходам. НДС и прослеживаемость товаров в ЕЭС. Уплата НДС при работе с иностранным контрагентами по услугам оказанным в интернете: актуальная практика.
Удержание налога на прибыль у источника при выплате дохода иностранной организации ( в т.ч дивидендов): положение НК РФ.
Соглашения об избежании двойного налогообложения: применения, понятие постоянного представительства. Ставки налога. Приоритет международного законодательства над российским. Изменения в соглашениях, как работают соглашения на практике.
Какие документы нужно чтобы применять ставку которая указана в соглашении об избежании двойного налогообложения: сертификат резидентства, выписка из торгового реестра, документ подтверждающий фактическое право организации на доход.
Какую отчетность нужно сдавать в налоговую по налогу на прибыль при перечислении дохода иностранной организации. Когда подавать отчетность, когда ее можно не подавать;
Понятие контролируемой иностранной организации. Деоффшоризация бизнеса. Основные понятие и порядок налогообложения указанный в НК РФ.

7. Статья 54.1 НК РФ. Изменение в контроле за налогоплательщиков.

Ст. 54.1 НК РФ – как доказать что работы, услуги и поставку товаров выполнил именно тот контрагент; который указан в договоре (на основании судебной практики и разъяснений налоговой).
Понятие необоснованной налоговой выгоды и оптимизации налогообложения: в чем отличия. Схемы незаконного уменьшения налогов. Судебная практика.
Усиление контроля за налогоплательщиком. Камеральные проверки и выездные налоговые проверки. Деоффшоризация бизнеса. Новые зарплатные комиссии по НДФЛ и страховым взносам, новый порядок уплаты страховых взносов и его влияние на налоговое планирование.

! Данное обучение можно заказать в корпоративном, индивидуальном формате, в форме онлайн-трансляции.

В стоимость входит:

обучение по заявленной программе;
раздаточные материалы;
кофе-брейки.

По окончании обучения по программе выдается Сертификат.

Документ по окончании обучения

Сертификат на русском языке

Сертификат на английском языке
(+ 2 000 руб.)

Фото и отзывы

6 марта 2023 года прошел семинар по теме "Налоговое планирование. Оптимизация налогов в рамках российского и международного налогообложения. Методы оптимизации налогов (для бухгалтеров и предпринимателей)"

Обучение прошло по заказу ООО "ЗАВОД ГОРЭЛТЕХ" Отзыв: - "Всё очень доступно и понятно представлено!"

Подробнее

9-10 марта 21 года прошел семинар "Налоговое планирование. Оптимизация налогов в рамках российского законодательства"

Обучение прошло по заказу ООО СК Сэттэ Отзыв: "Полезная информация подробно и доходчиво доносится лектором. Продуктивно поработали,...

Подробнее

21-22 ноября 20г. для сотрудников ООО "АВТО БРАВО" в г. Архангельск прошло обучение по теме «Налоговое планирование. Оптимизация налогов в рамках российского законодательства»

21-22 ноября 20 г. для сотрудников ООО "АВТО БРАВО" (группы компаний "АВТОритет") прошел семинар по теме «Налоговое планирование...

Подробнее

14 ноября 19г. прошло обучение по теме "Налоговое планирование. Оптимизация налогов в рамках российского законодательства"

Обучение прошло по заказу компании ООО "ЗИМЕТ" (г.Санкт-Петербург). Отзывы: - "Мне очень понравилось.Планирую посетить еще семинары н...

Подробнее

12-13 октября 16г. прошел семинар-практикум «Налоговое планирование. Оптимизация налогов в рамках российского законодательства»

В семинаре приняли участие представители компаний ЗАО «Биокад» и ООО "Ойл Линк" (г. Тюмень). Отзывы: - "Исчерпывающие ответы на все во...

Подробнее

22 ноября 14г. прошло обучение по теме "НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. ОПТИМИЗАЦИЯ НАЛОГОВ"

Обучение прошло для топ-менеджера компании ООО "Молочные продукты". В конце обучения участник получил именной сертификат от компании ITC&n...

Подробнее

Все семинары данной тематики

Заказать обучение

ВНИМАНИЕ!

Участие в семинаре может быть оформлено в соответствии с требованиями 44-ФЗ, 223-ФЗ и 275-ФЗ.
По вопросам участия ООО «АйТиСи Груп» в государственных и муниципальных закупках просьба обращаться по телефонам:
8 (800) 551-22-85, (812) 575-54-64 или писать на e-mail info@itctraining.ru

О мероприятии

ВНИМАНИЕ!

Заполните анкету

Название семинара

Наши клиенты