8 (800) 551-22-85 - бесплатный звонок для регионов РФ

+7 (812) 575-54-64 +7 (812) 764-06-18

Контакты

8 (800) 551-22-85

бесплатный звонок для регионов РФ

Санкт-Петербург

+7-981-722-86-95

Москва

+7-916-238-40-04

Ваш город: ______

Семинары и курсы в Санкт-Петербурге и Москве Лицензия на образовательную деятельность № 3504

Скачать план

Налоговое планирование. Оптимизация налогов в рамках российского и международного налогообложения. Методы оптимизации налогов (для бухгалтеров и предпринимателей)

Налоговое планирование. Оптимизация налогов в рамках российского и международного налогообложения. Методы оптимизации налогов (для бухгалтеров и предпринимателей)


Курс повышения квалификации / Семинар / Санкт-Петербург

Сохранить в PDF
Выберите дату и город
Продолжительность
16 ак.часов
Стоимость
27 900 руб.
Возможные преподаватели

Как пройти обучение онлайн?

  1. Выберете нужную дату
  2. Закажите обучение, оформите договор, оплатите счет
  3. Подключайтесь по ссылке, которую направят наши менеджеры в Приглашении и участвуйте в семинаре
  4. Рабочие материалы вы получите в электронном виде
  5. После обучения почтой РФ вам направят именной сертификат и закрывающие документы.
Выберите дату проведения
Продолжительность
16 ак.часов
Стоимость
27 455 руб.28 900 руб.
Возможные преподаватели

Вы можете заказать обучение по этой теме для своего коллектива. Мы свяжемся с Вами, согласуем программу и кандидатуру тренера. Программа будет адаптирована под специфику деятельности вашей компании. Семинары проводим в любом городе РФ и сопредельных государств.

Обучение может пройти в форме вебинара. При проведении вебинара программа разбивается на блоки по 4 ак. часа.

 

Не нашли нужную программу? Обязательно пришлите нам запрос на интересующую Вас тему.

Хотите пройти обучение индивидуально в удобные для Вас даты? Пришлите нам заявку для согласования программы и дат. Минимальная длительность: 1 день - 8 ак. часов (1 академический час = 45 мин.). Занятия проводятся в оборудованном тренинг-зале в центре Санкт-Петербурга. В стоимость входят рабочие материалы, сертификат, кофе-брейки.

Участники из других городов могут заказать индивидуальное обучение в форме вебинара. При проведении вебинара программа разбивается на блоки по 4 ак. часа.

При корректировке программы обучения под пожелания Клиента возможно изменение стоимости.

Расписание
Санкт-Петербург 31 августа - 1 сентября 22 года
14-15 ноября 22 года
6-7 марта 23 года
31 мая - 1 июня 23 года
30-31 августа 23 года
15-16 ноября 23 года
Москва 10-11 октября 22 года
19-20 декабря 22 года
20-21 января 23 года
10-11 апреля 23 года
10-11 июля 23 года
9-10 октября 23 года
18-19 декабря 23 года
Расписание
Онлайн-обучение 31 августа - 1 сентября 22 года
10-11 октября 22 года
14-15 ноября 22 года
19-20 декабря 22 года
20-21 января 23 года
6-7 марта 23 года
10-11 апреля 23 года
31 мая - 1 июня 23 года
10-11 июля 23 года
30-31 августа 23 года
9-10 октября 23 года
15-16 ноября 23 года
18-19 декабря 23 года
О мероприятии
Целевая аудитория: Главные бухгалтеры, руководители бизнеса, бухгалтера, бухгалтера малых предприятий, финансисты, экономисты, налоговые консультанты, предприниматели.
 
Вы узнаете:
• Что такое налоговое планирование и планирование налогов в организации;
• Как легально оптимизировать налоги организации. Оптимизация налогообложения и пандемия COVID-2019;
• Что такое необоснованная налоговая выгода и как доказать ее отсутствие;

Вы научитесь:
• Различать понятие необоснованной налоговой выгоды и оптимизации налогообложения;
• Применять и оценивать применение легальных методов оптимизации налогообложения c учетом влияния пандемии COVID-2019;
• Практическому применению ст. 54.1 НК РФ при налоговых проверках и доказательству отсутствия необоснованной налоговой выгоды.

Анонс:
• Понятие налогового планирования и планирования налогов. Виды налогового планирования. Понятие оптимизации налогообложения и необоснованной налоговой выгоды. Схемы уменьшения налогообложения, которые налоговые органы считают незаконными;
• Учетная и договорная политика как инструмент налогового планирования. Методы ведения учета которые может применять организация при расчете налогов. Понятия договор и сделка. Как условия договора влияют на оптимизацию налогов. Ст. 54.1 НК РФ;
• Методы оптимизации налога на прибыль: применение более низкой ставки налога, применение льгот, выделение ЖКХ в отдельную компанию. Дробление бизнеса: риски и возможности. Работа со спецрежимами и самозанятыми;
• Легальная оптимизация НДС с помощью агентских договоров и договоров толлинга. Применение правила 5 %. Операции, необлагаемые НДС. Отмена части льгот по НДС;
• Методы оптимизации НДФЛ и страховых взносов. Работа с необлагаемыми доходами. Применение налоговых вычетов по НДФЛ. Применение ГПХ, простого товарищества, работа с ИП и самозанятыми. Льготные тарифы по страховым взносам в связи с пандемией COVID-2019;
• Методы оптимизации налога на имущество с учетом последних изменений;
• Подтверждение расходов и вычетов. Ст. 54.1 НК РФ.

Посмотреть программу
ПРОГРАММА
 
1. Налоговое планирование и оптимизация налогообложения

• Понятие налогового планирования и планирования налогов. Виды налогового  планирования. Границы налогового планирования;
• Понятие оптимизации налогообложения и необоснованной налоговой выгоды. Схемы по получению необоснованной налоговой выгоды. Судебная практика на конкретных примерах. Налоговая оптимизация и пандемия COVID-2019;
• Рекомендации ФНС по проверке на предмет отсутствия необоснованной налоговой выгоды. Разъяснения ФНС по ст. 54.1 НК РФ за 2019 – 2021 г.

2. Учетная и договорная политика организации как инструмент налогового планирования

•  Методы ведения учета, которые должны быть указаны в учетной политике налоговому учету и их влияние на размер налогов. Учет МПЗ. Амортизация основных средств. Резервы по сомнительным долгам. Формирование себестоимости. Прямые и косвенные расходы и т.д. Новое ФСБУ 27 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете» и его влияние на налоговое планирование;
• Понятие договор и сделка. Когда договор считается заключенным. Особенности отдельных видов договоров. Условия договора и налоговая оптимизация: разъяснения налоговой по ст. 54.1 НК РФ;
• Подтверждение расходов по определенным видам договоров: договор купли-продажи, договор оказания услуг, договор о выполнении работ и т.д. Как подтвердить, что обязательства по договору выполнил именно тот контрагент, который указаны в договоре. Договор цессии;
• Контракт ВЭД: как составлять, какие обязательные пункты должны быть в контракте. Законодательство РФ и международное законодательство. 

3. Оптимизация налога на прибыль

• Методы оптимизации налога на прибыль прописанные в НК РФ: методы расчета себестоимости, применение более низкой ставки налога, доходы необлагаемые налогом, применение инвестиционного вычета, IT маневр. Льготы по налогу на прибыль в связи с пандемией COVID-2019;
• Открытый перечень расходов по налогу на прибыль: экономическая и документальная обоснованность расходов. Спорные расходы: расходы на питание сотрудников, расходы на обеспечения хороших условий труда работникам, расходы на проезд до места работы и обратно и т.п. Как подтвердить расходы;
• Дробление бизнеса: риски и возможности. Судебная практика. Как налоговая относится к дроблению бизнеса. Изменения в международных договорах по избеганию налогообложения в связи с пандемией COVID-2019.

4. Оптимизация НДС

• Способы оптимизации НДС перечисленные в НК РФ: применение правила 5 %, список операций необлагаемых НДС, применение спецрежимов. Отмена части льгот по НДС;
• Оптимизация НДС в холдинговой структуре, дробление бизнеса: риски и судебная практика. Ст. 54.1 НК РФ и ее применение при оптимизации налогообложения. Взаимозависимые компания на УСН и ОСНО: возможность применения и вероятность пересчета налогов на основании судебной практики;
• Оптимизация НДС при применении агентских договоров. Как правильно заполнять счет-фактуру при агентских договорах. Обязанность сдавать журнал учета счетов фактур;
• Прослеживаемость отдельных товаров и оптимизация НДС: перспективы контроля ФНС.

5. Методы оптимизации НДФЛ и страховых взносов

• Новый порядок проведения зарплатных комиссий ФНС. На что ФНС обращает внимание. Увольнения сотрудников и льготы для бизнеса в связи с пандемией COVID- 2019. Получение выплат на работников;
• Оптимизация зарплатных налогов: необлагаемые выплаты, когда безопасно применять ГПХ, работа с ИП, работа с иностранцами, работа с самозанятыми. Получение социальных вычетов, применение форм малого бизнеса;
• Простое товарищество при оптимизации зарплатных налогов: порядок работы и риски.

6. Методы оптимизации налогов при осуществлении ВЭД

• НДС при экспорте 0%: сырьевые и несырьевые товары, документы необходимые для подтверждения экспорта. Когда нужно вести раздельный учет НДС при экспорте, как распределять НДС по косвенным расходам; 
• Удержание налога на прибыль у источника при выплате дохода иностранной организации ( в т.ч дивидендов): положение НК РФ;
• Соглашения об избежании двойного налогообложения: применения, понятие постоянного представительства. Ставки налога. Приоритет международного законодательства над российским. Изменения в соглашениях в связи с пандемией COVID-2019;
• Какие документы нужно чтобы применять ставку которая указана в соглашении об избежании двойного налогообложения: сертификат резидентства, выписка из торгового реестра, документ подтверждающий фактическое право организации на доход;
• Какую отчетность нужно сдавать в налоговую по налогу на прибыль при перечислении дохода иностранной организации. Когда подавать отчетность, когда ее можно не подавать;
• Понятие контролируемой иностранной организации. Деоффшоризация бизнеса. Основные понятие и порядок налогообложения указанный в НК РФ.

7. Статья 54.1 НК РФ. Изменение в контроле за налогоплательщиков в 2021 – 2022 году

• Ст. 54.1 НК РФ – как доказать что работы, услуги и поставку товаров выполнил именно тот контрагент; который указан в договоре (на основании судебной практики и разъяснений налоговой);
• Понятие необоснованной налоговой выгоды и оптимизации налогообложения: в чем отличия. Схемы незаконного уменьшения налогов. Судебная практика;
• Усиление контроля за налогоплательщиком. Камеральные проверки  и выездные налоговые проверки. Деоффшоризация бизнеса. Новые зарплатные комиссии по НДФЛ и страховым взносам.

Подведение итогов
 

! Предварительная подготовка: Желательно заранее прислать наиболее острые и волнующие вопросы из тех, что будут освещаться на семинаре. Это сэкономит время и сделает семинар более практичным.
 
Методы и формы работы
Занятия проводятся в режиме интенсивного взаимодействия тренера и участников. Используются работа в малых группах, мозговой штурм, наглядные материалы. Моделируются ситуации, в которых участники будут ощущать действие тех же факторов, с которыми они сталкиваются или могут столкнуться на работе. В ходе последующего обсуждения участники не только наблюдают, анализируют, делают выводы и получают необходимую теоретическую информацию, объясняющую их непосредственный практический опыт, но и соотносят с помощью ведущего свой имеющийся и полученный опыт и знания.
 
В стоимость входят кофе-паузы, раздаточные материалы, сертификат,  др. Бесплатно содействуем в бронировании гостиницы для иногородних участников.

По окончании обучения по программе выдается сертификат.

Для получения удостоверения о повышении квалификации (оплачивается дополнительно), Вам необходимо прислать на наш e-mail:
  • скан-копию заявления (форму заявления предоставит менеджер), оригинал принести с собой;
  • скан-копию паспорта (1-2 стр.);
  • скан-копию документа (диплома) об образовании (без приложения); в случае получения диплома за пределами РФ необходимо предоставить заверенный перевод документа об образовании; для лиц, получающих среднее профессиональное или высшее образование (справку с места учебы);
  • копию документа о смене фамилии (при несовпадении ФИО в дипломе);
  • копию СНИЛС.

Фото и отзывы
9-10 марта 21 года прошел семинар "Налоговое планирование. Оптимизация налогов в рамках российского законодательства"
Обучение прошло по заказу ООО СК Сэттэ Отзыв:  "Полезная информация подробно и доходчиво доносится лектором. Продуктивно поработали,...
21-22 ноября 20г. для сотрудников ООО "АВТО БРАВО" в г. Архангельск прошло обучение по теме «Налоговое планирование. Оптимизация налогов в рамках российского законодательства»
21-22 ноября 20 г. для сотрудников ООО "АВТО БРАВО"  (группы компаний "АВТОритет") прошел семинар по теме «Налоговое планирование...
14 ноября 19г. прошло обучение по теме "Налоговое планирование. Оптимизация налогов в рамках российского законодательства"
Обучение прошло по заказу компании ООО "ЗИМЕТ" (г.Санкт-Петербург). Отзывы: - "Мне очень понравилось.Планирую посетить еще семинары н...
12-13 октября 16г. прошел семинар-практикум «Налоговое планирование. Оптимизация налогов в рамках российского законодательства»
В семинаре приняли участие представители компаний ЗАО «Биокад»  и ООО "Ойл Линк" (г. Тюмень). Отзывы: - "Исчерпывающие ответы на все во...
22 ноября 14г. прошло обучение по теме "НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. ОПТИМИЗАЦИЯ НАЛОГОВ"
Обучение прошло для топ-менеджера компании ООО "Молочные продукты". В конце обучения участник получил именной сертификат от компании ITC&n...

Все семинары данной тематики

ВНИМАНИЕ!


Участие в семинаре может быть оформлено в соответствии с требованиями 44-ФЗ, 223-ФЗ и 275-ФЗ.
По вопросам участия ООО «АйТиСи Груп» в государственных и муниципальных закупках просьба обращаться по телефонам:
8 (800) 533-93-53, (812) 575-54-64 или писать на e-mail info@itctraining.ru



Наши клиенты

ООО "Спецморнефтепорт Приморск" ООО "Спецморнефтепорт Приморск" ООО «О’КЕЙ» ООО «О’КЕЙ» ООО «ЛГ Электроникс РУС»ООО «ЛГ Электроникс РУС» Консорциум «Кодекс»Консорциум «Кодекс» ПАО "Мегафон"ПАО "Мегафон" Компании PSIКомпании PSI ООО «Газпром энергохолдинг» ООО «Газпром энергохолдинг» ОАО «Российские железные дороги»ОАО «Российские железные дороги» ПАО «Уралкалий»ПАО «Уралкалий» ПАО «Северсталь»ПАО «Северсталь» Центральный банк Российской Федерации (Банк России)Центральный банк Российской Федерации (Банк России) Корпорация "ТехноНИКОЛЬ"Корпорация "ТехноНИКОЛЬ" Энергетический холдинг "РусГидро"Энергетический холдинг "РусГидро" Росс-ТурРосс-Тур АврораАврора ГосзнакГосзнак Петербургский Международный Экономический ФорумПетербургский Международный Экономический Форум  ООО «АромаЛюкс» ООО «АромаЛюкс» Санкт – Петербургский центр специальной связиСанкт – Петербургский центр специальной связи Corinthia Nevsky PalaceCorinthia Nevsky Palace Министерство по внешним связям, национальной политике, печати и информации Республики ИнгушетияМинистерство по внешним связям, национальной политике, печати и информации Республики Ингушетия ПАО «Трубная Металлургическая Компания»ПАО «Трубная Металлургическая Компания» АО "Сбербанк-Технологии"АО "Сбербанк-Технологии" АО «Петербургская сбытовая компания» (Группа «Интер РАО»)АО «Петербургская сбытовая компания» (Группа «Интер РАО») Газпром НефтьГазпром Нефть Банк Развития КазахстанаБанк Развития Казахстана ООО «Делонги»ООО «Делонги» HEINZ RussiaHEINZ Russia ВТБВТБ  «Аскона» «Аскона»